WEBVTT

00:00:00.250 --> 00:00:05.160 line:78% position:50% align:center size:90%
Bom, vou mostrar-vos como aprovo ou
rejeito uma fatura.

00:00:05.992 --> 00:00:08.642 line:5% position:50% align:center size:90%
Abro uma fatura que já foi validada e que
me foi

00:00:08.652 --> 00:00:15.002 line:5% position:50% align:center size:90%
atribuída para a primeira aprovação. Estou
a utilizar uma conta normal de revisão.

00:00:15.012 --> 00:00:21.192 line:5% position:50% align:center size:90%
Tanto a pessoa responsável como a etapa de
aprovação atual têm de estar corretas.

00:00:23.925 --> 00:00:26.815 line:5% position:50% align:center size:90%
Primeiro comparo o número da fatura, o
fornecedor,

00:00:26.825 --> 00:00:32.695 line:5% position:50% align:center size:90%
a data e o montante total com o original.
Também verifico as linhas e o imposto.

00:00:32.705 --> 00:00:38.445 line:5% position:50% align:center size:90%
A validação técnica não substitui a minha
avaliação do conteúdo da fatura.

00:00:41.260 --> 00:00:46.490 line:5% position:50% align:center size:90%
Se a fatura estiver correta, registo a
verificação numa nota breve e aprovo-a.

00:00:46.500 --> 00:00:50.910 line:5% position:50% align:center size:90%
Espero pela confirmação antes de passar a
outro documento.

00:00:59.717 --> 00:01:03.307 line:5% position:50% align:center size:90%
Neste exemplo é necessária uma segunda
aprovação.

00:01:03.317 --> 00:01:05.507 line:5% position:50% align:center size:90%
A minha primeira decisão está guardada,

00:01:05.517 --> 00:01:09.827 line:5% position:50% align:center size:90%
mas a fatura continua à espera da segunda
pessoa responsável pela revisão.

00:01:09.837 --> 00:01:14.187 line:5% position:50% align:center size:90%
O processo de aprovação ainda não está
concluído.

00:01:16.833 --> 00:01:21.103 line:5% position:50% align:center size:90%
No histórico de aprovações verifico o meu
nome, a hora e a nota.

00:01:21.113 --> 00:01:26.263 line:5% position:50% align:center size:90%
Assim consigo confirmar a decisão que
ficou efetivamente guardada. Uma entrada

00:01:26.273 --> 00:01:31.299 line:5% position:50% align:center size:90%
no histórico não prova que tenha ocorrido
uma transferência para o ERP.

00:01:34.006 --> 00:01:37.736 line:5% position:50% align:center size:90%
Noutra fatura falta-me o comprovativo de
entrega.

00:01:37.746 --> 00:01:41.516 line:5% position:50% align:center size:90%
Por isso explico o problema na nota e
rejeito essa fatura.

00:01:41.526 --> 00:01:47.276 line:5% position:50% align:center size:90%
É uma decisão consciente, com um motivo
que as outras pessoas podem compreender.

00:01:50.192 --> 00:01:52.782 line:5% position:50% align:center size:90%
Depois de voltar a abrir o documento,
verifico a

00:01:52.792 --> 00:01:58.562 line:5% position:50% align:center size:90%
rejeição guardada e a minha explicação. A
fatura precisa agora de um esclarecimento.

00:01:58.572 --> 00:02:03.832 line:5% position:50% align:center size:90%
A correção e a nova submissão dependem do
processo configurado.

00:02:06.550 --> 00:02:10.440 line:5% position:50% align:center size:90%
Para mim, os passos essenciais são
confirmar a atribuição, comparar

00:02:10.450 --> 00:02:15.520 line:5% position:50% align:center size:90%
o original com os valores, justificar a
decisão e verificar o histórico guardado.

00:02:15.530 --> 00:02:21.550 line:5% position:50% align:center size:90%
Quando é necessária uma segunda aprovação,
outra conta autorizada continua a revisão.